«Закрыть нельзя оставить». Зачем бизнесу оцифровывать неудачи?
Обычно считают что-то позитивное: планы продаж, темпы роста, увеличение клиентов. И все это в конкретных цифрах, четких действиях и ответственных лицах. А что делать если нужно принять решение по закрытию направления или целого бизнеса? Готов поспорить, что каждому предпринимателю приходила в голову мысль: «А пошло оно все! Закрою и буду жить как человек в найме, спокойно и размеренно». Такое решение можно принять эмоционально или посчитав.
В 2018 году я запустил детскую школу программирования оффлайн. Немного больше года, и у нас 120 учеников и выручка в 700 тысяч рублей. Но пришел вирус и случился незапланированный уход в онлайн с потерями. Позже пришел новый владелец помещения и решил, что нужно много зарабатывать, в общем, мы расстались. В августе 2020 пришлось начинать все с нуля. И каждый месяц я задавал себе вопрос «А надо ли продолжать?».
Эмоции — это, конечно, хорошо, но принимать решение нужно на цифрах. Как? От чего оттолкнуться и что нужно получить в результате?
Сначала были мысли про некий искусственно посчитанный коэффициент — считаем его в периоде, когда мне все нравилось, потом когда мне все не нравилось. Среднее — это экватор, а дальше смотрим, куда будет показывать стрелка в момент принятия решения. Наверное, это может быть отношение выручки к затратам, но это отображает только эффективность работы. А как же рост?
В итоге Excel и Singleton дали синергетический эффект. Нужно было понять, сколько хочу зарабатывать в месяц, а также как и когда мы сможем к этому прийти.
Получилось сформировать 3 задачи
Для начала я определил, сколько денег я хочу получать в карман в обозримой перспективе. Это 300 тыс. руб. в месяц. И ждать я готов до сентября 2021 г.
Нужно получить выручку, при которой мне будут доставаться эти 300 тыс. Формула следующая: общая выручка — постоянные расходы — переменные расходы = мои деньги.
Постоянные расходы — это аренда трех (сейчас уже двух) помещений + ЗП постоянного персонала = 285К.
Переменные расходы — это ЗП преподавателей (1500р за групповой урок), индивидуальных тогда было мало, поэтому и в расчет я их не брал. Нужно посчитать количество активных групп так, чтобы прийти к моей финансовой цели. Для этого нужно понимать, сколько дает ученик и сколько детей, в среднем, в группах.
o Средний чек на октябрь 2020 = 6 606р
Фонд ЗП преподавателей = ставка * количество групп *4
o Количество групп = количество учеников /4 (4 среднее число учеников в группе)
Остается = Приносят денег - Фонд ЗП преподавателя – Постоянные затраты
Вводим поправку на доп. расходы, у меня это 10% от выручки
Остается по-честному = Остается – поправка на доп. расходы.
3. Сколько времени для этого нужно?
Есть мнение, что на детски курсы можно набирать учеников только в сентябре и январе: начало учебного года, когда все приезжают с каникул, и переоценка занятий после нового года. Посмотрев статистику за 2019, у меня получилось, что рост учеников идет до конца ноября, потом спад, потом опять рост. Считать приток-отток сложно + статистики маловато, чтобы вычислить коэффициенты.
Рост выручки за сезон сентябрь 2019 — март 2020 составил +25%. На всякий случай также посчитал прирост сентября и октября 2020, получилось +21%. Но 2019-2020 у меня была одна точка, а на момент подсчета целых 3.
Разложим средний рост сезона 2019-2020 по месяцам, получается +3.7%. Получилось непонятно, так как прошлый сезон +4% в месяц, а этот только за 30 дней уже +21%. Но хотя бы найден диапазон возможностей.
Пессимистичный сценарий: растем на 25% в год, за старт принимаем выручку сентября 2020. Итого: добегаем до нужно 1 млн. к 2023 году.
Оптимистичный сценарий: растём на 8% в месяц(+6 учеников в человеческом эквиваленте), тогда до цели можно добежать уже к концу 2021.
Что в итоге делать?
До «точки хотения» в пессимистичном варианте — 35 месяцев, в оптимистичном — 13. Рост есть, поэтому нужно расти.